74
PARTIE 4
Coût des offres de programmes linéaires
et numériques ( y / c projets de proximité )
202 , 2 M €
( 68 , 6 % )
Coût de diffusion et distribution
23 , 5 M €
( 8 , 0 % )
Coût direction des environnements numériques
*
11 , 6 M €
( 3 , 9 % )
Coût communication / marketing
3 , 5 M €
( 1 , 2 % )
Coût des projets financés
par des bailleurs internationaux
* *
2 , 5 M €
( 0 , 9 % )
Coût fonctions supports / transverses
19 M €
( 6 , 5 % )
Coût moyens communs ( loyers et charges locatives ,
taxes , assurances , etc . )
21 , 6 M €
( 7 , 3 % )
Coût autres charges liées à la masse salariale
non réparties dont principalement variation provision CP / CET ,
provision pour indemnités de départs à la retraite , litiges sociaux
et formation
10 , 7 M €
( 3 , 6 % )
* Hors rédactions numériques déjà incluses dans le coût des offres de programmes linéaires et numériques . Le coût complet du numérique à FMM s ’ élève à 30 , 1 M € soit plus de 10 % du budget
global de FMM , en prenant en compte la DEN , les rédactions numériques de France 24 , RFI et MCD et plus généralement l ’ ensemble des offres numériques de FMM ( rédactions en langues
100 % numériques , offres ENTR et InfoMigrants , nouveaux projets de proximité numériques , etc . ) . Les programmes linéaires sont également intégralement repris tels quels ou adaptés dans
les environnements numériques , dont ils constituent près de 80 % des contenus .
* * Hors Afri ’ Kibaaru , déjà inclus dans le coût des offres de programmes .
* une fois déduite la compensation financière
par l ’ État des effets fiscaux induits par la suppression
de la Contribution à l ’ Audiovisuel Public ( CAP )
278 , 7 M €
14 , 1 M €
2 , 1 M €
( 95 % )
dont 273 , 1M € de dotation publique issue de
l ’ affectation d ’ une fraction du produit de la TVA
5 , 6M € provenant de l ’ Aide Publique au Développement
( 5 % )
RESSOURCES PUBLIQUES
*
RESSOURCES PROPRES
PRODUITS FINANCIERS
294 , 6 M €
BUDGET
TOTAL
Chiffres clés